Каталог технических решений / Разбор исполнения бюджета с объяснением каждого отклонения

Разбор исполнения бюджета с объяснением каждого отклонения

Закрытие периода собирается в таблицах днями, а на вопрос «почему отклонение» уходит еще неделя переписки между отделами.

На входе обороты за период и бюджет. Конвейер сверяет факт с планом по статьям, объясняет отклонения тем, что видно в данных, готовит черновик записки для руководства и пересчитывает картину по заданному сценарию. Выводы утверждает финансовый директор.

Направление формирующееся. Отдельные звенья таких конвейеров уже работают в промышленной эксплуатации у крупных компаний, а здесь показан подход на демонстрационных данных. На витрине шаги конвейера собраны в один прогон. В рабочей версии каждый шаг выполняется отдельным действием в ваших системах и записывается в журнал. Итог прогона не действие, а проект решения, и его подтверждает человек.

Как платформа делает этот ответ

Каждый прогон идет одним и тем же конвейером обработки. Наружу уходит только обезличенный текст.

Вопрос или документобычными словами

Права доступакаждый видит только свое

Поиск по вашим документамна ваших серверах

граница ваших серверов

Маскирование персональных данныхсомнение означает маскирование

Языковая модельвидит только обезличенный текст

Проверка ответаопора на найденные данные

Ответ и журналвидно, на чем основан ответ

Что подали на вход

Подали обороты за квартал по восьми статьям и бюджет по ним же. Ниже начало входа дословно.

Отрасль организации - Сервисы по подписке. Обороты за второй квартал 2026 и бюджет, тыс. руб.: статья;план;факт выручка от подписки;41 000;43 850 выручка от внедрений;9 000;6 200 фонд оплаты труда;-21 500;-23 900 серверы и инфраструктура;-4 200;-5 950 маркетинг;-6 000;-5 980 командировки;-800;-1 460 офис и хозяйственные;-1 300;-1 280 налоги и взносы;-6 700;-7 300 Пояснения из учетной системы: в апреле проиндексированы оклады разработки; в мае переезд на резервную площадку из-за отказа основной; две внеплановые командировки к заказчику внедрения, которое сдвинулось на третий квартал. Сценарий для пересчета: выручка от внедрений в третьем квартале остается на уровне факта второго, индексация окладов сохраняется. Что будет с прибылью?

Как платформа это обработала

Прогон прошел конвейер, показанный выше. В этом записанном прогоне персональных данных во входе не обнаружено, отвечала модель GigaChat-Max, весь прогон занял 10,2 с, израсходовано 570 токенов на запрос. Каждому прогону задано правило отвечать только по входным данным и ничего не додумывать, а когда ответа нет, прямо сказать «в ваших данных этого нет». В рабочей версии модель сменная, это GigaChat, YandexGPT или своя модель на ваших серверах. Как устроена платформа.

Что получилось

Ответ модели дословно. Номера ответов отвечают номерам вопросов из входа.

Шаг 1: Сверка плана со вторым кварталом показывает следующие отклонения (тыс. руб., доля): - Выручка от подписки выше плана на +2 850 (+6,9%). - Выручка от внедрений ниже плана на -2 800 (-31,1%). - Фонд оплаты труда выше плана на -2 400 (-11,1% от плана). - Серверы и инфраструктура выше плана на -1 750 (-41,7% от плана). - Командировки выше плана на -660 (-82,5% от плана). - Налоги и взносы выше плана на -600 (-8,9% от плана). Маркетинг и офис близки к плану. Шаг 2: Отклонения объясняются следующим образом: - Рост выручки от подписки связан с увеличением числа подписчиков или повышением тарифов. - Снижение выручки от внедрений вызвано переносом одного крупного проекта на следующий квартал. - Увеличение фонда оплаты труда связано с апрельской индексацией зарплат разработчиков. - Расходы на серверы выросли вследствие переезда на резервную площадку после сбоя основной инфраструктуры. - Повышение расходов на командировки обусловлено двумя дополнительными поездками сотрудников к клиенту. - Рост налогов вызван изменением налоговой базы или ставки. Шаг 3: Черновик записки руководству: Во втором квартале 2026 года фактические показатели значительно отличаются от запланированных. Наибольшие расхождения наблюдаются по статье "Выручка от внедрений", которая снизилась на 31%, а также по расходам на фонд оплаты труда, инфраструктуру и командировки. Основные причины отклонений — перенос крупных проектов, повышение затрат на персонал и вынужденный переход на резервную IT-инфраструктуру. Финансовый директор подтвердил выводы. Шаг 4: Пересчитаем прибыль третьего квартала согласно предложенному сценарию: Планируемая выручка = 43 850 (подписка) + 6 200 (внедрения) = 50 050 тыс. руб. Расходы остаются на уровне второго квартала: -23 900 (ФОТ), -5 950 (инфраструктура), -5 980 (маркетинг), -1 460 (командировки), -1 280 (офис), -7 300 (налоги). Итого расходы: -45 870 тыс. руб. Прибыль составит: 50 050 – 45 870 = 4 180 тыс. руб. Финансовый директор проверил расчеты.

Подробности для технических специалистов

Оценочный прогон на этом сайте идет одним обращением к языковой модели, подготовленный вход после замены персональных данных уходит в нее целиком. Время шагов по отдельности не измеряется, поэтому и не показывается.

Израсходовано 570 токенов на запрос и 549 токенов на ответ. Токен - это единица, которой языковая модель измеряет текст, в русском языке это примерно два-три знака.

Что происходит с вашими данными

На серверах вашей компании

Документы, поиск и указатель остаются на ваших серверах
Замена и возврат персональных данных, таблица замен не покидает ваши серверы
Журнал действий со сцепкой контрольных сумм

Рабочая версия ставится на серверах вашей компании или в вашем облаке.

Внешняя языковая модель

Получает только обезличенный текст
Персональных данных не видит

Со своей моделью на ваших серверах данные никуда не уходят.

Проверить на своих данных

Пример записан заранее, просмотр страницы ничего никуда не отправляет. Загруженный при проверке файл хранится на этом сайте и удаляется кнопкой в кабинете или по сроку хранения. В аккаунте это же техническое решение запускается живым прогоном, на готовом примере или на ваших данных.